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Depuis la conversion de l’ERP SAP à SAP S/4HANA, le concept du client et du fournisseur tel que nous le connaissions relève d’une autre époque. Le partenaire SAP constitue désormais l’objet principal pour traiter les données de base des clients et des fournisseurs. Les transactions comme FD01/FK01, FD02/FK02 et XK01/XK02 sont automatiquement redirigées vers la transaction principale BP. Grâce à ce guide pratique, vous avancerez pas à pas dans SAP Business Partner, en découvrant notamment les paramètres essentiels du Customizing ainsi que la création d’un partenaire SAP avec des rôles individuels et des groupes de rôles. Vous apprendrez également à utiliser des éléments plus spécialisés comme les aides à la recherche, les attributs de zone et les autorisations. La comparaison des approches Greenfield et Brownfield fait aussi partie des fondements de ce livre. Les lecteurs qui souhaitent, ou doivent, migrer leurs données actuelles seront guidés sur les types de conversion des partenaires SAP. L'auteur accorde une attention particulière à la synchronisation des données de base à l’aide du cockpit d’intégration client-fournisseur, y compris l'attribution de tranches de numéros et d’intervalles.
Examinons d’abord le cas (voir Figure 2.1) où les trois objets (client, fournisseur et partenaire) reçoivent le même numéro. Dans notre exemple, il s’agira de « 200000 ». Pour ce faire, les tranches de numéros et les groupes de comptes doivent être paramétrés en conséquence.
Figure 2.1 : Numéros identiques partenaire/client/fournisseur
Cette configuration peut être utile si vous créez entièrement les données de base dans le cadre d’une approche « Greenfield » (voir partie 7.4) et que les services utilisateurs pour les numéros à transférer ne sont pas spécifiés. Par conséquent, les trois objets (partenaire, client et fournisseur de rôle) portent un numéro identique et peuvent être affectés l’un à l’autre plus rapidement pour effectuer des analyses.
Tout d’abord, vous devez créer et définir un nouveau groupe de comptes via Comptabilité financière • Comptabilité clients/fournisseurs • Comptes clients • Données de base • Préparer la création des données de base clients • Définir groupe de comptes avec mise en écran (clients) (voir Figure 2.2 et Figure 2.3).
Figure 2.2 : Nouveau groupe de comptes clients « ZBPC »
Figure 2.3 : Caractéristiques du groupe de comptes clients « ZBPC »
Ensuite, sous Comptabilité financière • Comptes clients/comptes fournisseurs • Comptes clients • Données de base • Préparer la création des données de base clients • Créer des tranches de numéros pour les comptes clients, vous devrez définir une nouvelle tranche de numéros en sélectionnant l’affectation externe, comme le montre la Figure 2.4. Vous devez vous assurer que cette tranche de numéros n’a pas déjà été affectée, ni aux fournisseurs ni aux partenaires.
Figure 2.4 : Tranche de numéros pour le nouveau groupe de comptes clients
Pour finir, affectez la nouvelle tranche de numéros au nouveau groupe de comptes clients en suivant le chemin de menus suivant : comptabilité financière • Comptabilité clients/fournisseurs • Comptes clients • Données de base • Préparer la création des données de base clients • Affecter des tranches de nos aux groupes de comptes p. clients (voir Figure 2.5).
Figure 2.5 : Affectation de la tranche de numéros/groupe de comptes clients
Procédez de la même manière pour les fournisseurs. Ici aussi, un nouveau groupe de comptes doit être créé et défini sous Comptabilité financière • Comptabilité clients/fournisseurs • Comptes fournisseurs • Données de base • Préparer la création des données de base des fournisseurs • Définir groupe de comptes avec la mise en écran (fournisseurs) (voir Figure 2.6 et Figure 2.7).
Figure 2.6 : Nouveau groupe de comptes fournisseurs « ZBPV »
Figure 2.7 : Caractéristiques du groupe de comptes fournisseurs « ZBPV »
Ensuite, sous Comptabilité financière • Comptabilité clients/fournisseurs • Comptes fournisseurs • Données de base • Préparer la création des données de base fournisseurs • Créer des tranches de numéros pour les comptes fournisseurs, créez également une nouvelle tranche de numéros en sélectionnant l’affectation externe qui correspond à celle du client, comme le montre la Figure 2.8.
Figure 2.8 : Tranche de numéros pour le nouveau groupe de comptes fournisseurs
Cette tranche de numéros est désormais attribuée au nouveau groupe de comptes fournisseurs via la Comptabilité financière • Comptabilité clients/fournisseurs • Comptes fournisseurs • Données de base • Préparer la création des données de base fournisseurs • Affecter des tranches nos aux groupes de comptes p. fournisseurs (voir Figure 2.9).
Figure 2.9 : Affectation de la tranche de numéros au groupe de comptes fournisseurs
Dans une étape ultérieure, une nouvelle tranche de numéros est également définie dans le Customizing pour le partenaire SAP, cette fois en sélectionnant une attribution interne. Cette tranche de numéros est ensuite affectée à un groupe nouvellement créé. Cela s’effectue dans le Customizing de deux manières différentes :
Figure 2.10 : Tranche de numéros pour le regroupement de partenaires
Figure 2.11 : Affectation d’une tranche de numéros à un regroupement de partenaires
Globalement, vous devez vous assurer qu’au moins un groupe de chaque type d’attribution de numéros (interne et externe) existe dans la tranche de numéros attribuée aux groupes (voir Figure 2.12). Ces regroupements sont utilisés par le système comme regroupements par défaut et peuvent être modifiés lors de la configuration du partenaire SAP.
Figure 2.12 : Regroupement par défaut pour l’attribution de numéros internes et externes
L’étape finale consiste à mettre en place la synchronisation des données de base, également connue sous le nom d’intégration client-fournisseur (ICF/CVI), ce qui garantit la concordance des données lors de l’intégration entre les tables du partenaire et les tables des clients et des fournisseurs. Les enregistrements de données qui existent dans les deux tables (le nom et la description notamment) seront ainsi transférés de la table du partenaire « principal » (BUT000) aux tables des clients et des fournisseurs.
Pour que l’intégration des clients et des fournisseurs puisse avoir lieu, le « sens » de l’attribution des numéros doit être défini.
Pour les clients, l’attribution de numéros s’effectue via Composantes inter-applications • Synchronisation des données de base • Intégration client/fournisseur • Options du partenaire • Affectation de zones pour l’intégration de client • Affectation de clés • Déterminer attribution de numéros pour sens partenaire selon client. Veuillez vous assurer que la case Nº identiques est cochée (voir Figure 2.13) pour garantir que le même numéro sera attribué à la fois au partenaire et au client (rôle de client [FI]).
Figure 2.13 : Attribution des numéros pour le sens partenaire à client
Pour les fournisseurs, l’affectation s’effectue par Composantes inter-applications • Synchronisation des données de base • Intégration client/fournisseur • Options du partenaire • Affectation de zones pour l’intégration fournisseur • Affectation de clés • Déterminer attribution de numéros pour sens partenaire selon fournisseur. Ici aussi, la case Nº identiques doit être cochée (voir Figure 2.14) pour s’assurer que le partenaire et le fournisseur (rôle du fournisseur [FI]) reçoivent le même numéro.
Figure 2.14 : Attribution des numéros pour le sens partenaire à fournisseur
Nous examinerons de plus près l’intégration client-fournisseur au chapitre 7.
Voyons rapidement l’impact des options affichées dans un cas concret. Pour ce faire, créons d’abord un partenaire dans le rôle « 000000 Partenaire (général) », puis ajoutons-y les rôles « FLCU00 » et « FLVN00 » pour voir le numéro attribué dans chaque cas. Nous utilisons la transaction BP pour créer le partenaire SAP. Le numéro 200000 est affecté au partenaire selon le système de tranches de numéros défini (voir Figure 2.15).
Figure 2.15 : Numéro du partenaire – 200000
Le rôle FLCU00 Client (SD) dans la société 1100 est désormais ajouté au partenaire dans la transaction BP.
Si vous cliquez sur l’onglet Client : Données générales, vous verrez que le groupe de comptes ZBPC et le numéro de client 200000 sont définis automatiquement (voir Figure 2.16).
Figure 2.16 : Numéro de client – 200000
Dans la vue des sociétés, à laquelle vous accédez via Plus • Société, vous devez saisir la société et le compte collectif, puis les enregistrer à l’aide du bouton .
Dans une étape ultérieure, le rôle FLVN00 fournisseur (CF) est créé. Le numéro de fournisseur 200000 est également enregistré automatiquement ici, comme le montre la Figure 2.17.
Figure 2.17 : Numéro du fournisseur – 200000
R. PERES
11.03.2024
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